路演嘉宾合影
——嘉兴中润光学科技股份有限公司初次公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放真实迷奸
出席嘉宾
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事长、总司理 张平华先生
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、副总司理、董事会通知 张 杰先生
嘉兴中润光学科技股份有限公司副总司理、财务总监 唐春江先生
国信证券股份有限公司投资银行质料法例总部股票业务质控部高档司理、保荐代表东谈主 钱 婧女士
国信证券股份有限公司投资银行事迹部业务部高档司理 郑琪瑶女士
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事长、总司理张平华先生致辞
尊敬的列位嘉宾、列位投资者和列位网友：
全球新年好！
我是嘉兴中润光学科技股份有限公司董事长兼总司理张平华。在这新年滥觞、一元复始的时刻，尽头讲理大略通过网罗与全球一齐就中润光学初次公开刊行股票并在科创板上市进行实时在线换取与交流。在此，我代表公司，对悉数参加今天交流的列位一又友暗示强烈的宽容；对历久以来暖热、因循中润光学发展的各级教唆、各界一又友暗示由衷的感谢。同期也要感谢上证路演中心、中国证券网关于本次行动的鼎力因循。
中润光学是一家以视觉为中枢的精密光学镜头产物和本事开发服务提供商。经过多年的行业深耕，公司也曾在数字安防、无东谈主机、视讯会议等多个行业开发出辽远中枢产物，尤其在超高清、超长焦、大倍率变焦等本事方面处于行业起始地位。同期，公司还在智能驾驶、激光投影、工业镜头等多个新兴领域进行积极布局。
将来，公司将借助上市公司平台和老本力量，不休加强中枢本事和新产物的开发，连续推动产物控制领域的拓宽，将中枢本事的根扎得更深，将产物控制的面拓得更广，进而将中润光学打形成为一门第界驰名的百年光学企业。
今天，咱们诚挚地但愿通过这次网上交流会，让列位投资者不错愈加深入地了解中润光学的投资价值和发展计谋。同期，咱们也将认真听取列位一又友建议的认识与建议，稳步进步公司的科技鼎新智商，连续优化公司经营料理水平，不亏负宏大投资者的崇拜。谢谢全球！
国信证券股份有限公司
投资银行质料法例总部股票业务质控部高档司理、
保荐代表东谈主钱婧女士致辞
尊敬的列位投资者、列位网友：
全球好！
宽容列位参加嘉兴中润光学科技股份有限公司初次公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会。起始，动作本次刊行的保荐机构和主承销商，我谨代表国信证券股份有限公司，对悉数参加今天网上投资者交流会的投资者一又友，暗示强烈的宽容。
中润光学自2012年莳植以来一直深耕光学镜头领域，形成了包括数字安防镜头、无东谈主机镜头、智能巡检镜头、激光电视镜头、智能车载镜头等在内的精密光学镜头产物矩阵，宽泛控制于数字安防、机器视觉过甚他新兴领域。当今，中润光学也曾发展成为国内光学镜头行业的费事厂商之一，凭借精致的产物品质以及更高的性能价钱比，在超大倍率变焦镜头阛阓率先突破日本、德国企业历久的阛阓操纵地位，有用进步了我国光学镜头的全球阛阓影响力。
公司所属的光学镜头行业属于光学、机械、色度学、热力学多学科交融行业，行业本事壁垒较高，需要连续的研发鼎新才调保持产物在行业内的起始上风。历久以来，中润光学注目自主鼎新，在精密光学镜头设想及制造领域储备了丰富的中枢本事，公司研发领域深广数字安防、无东谈主机、激光电视等领域，自主研发的产物及效果取得多项泰斗认定。
本次刊行上市，中润光学聚焦产能进步、本事升级，召募资金将用于高端光学镜头智能制造情势、高端光学镜头研发中心升级情势以及补充流动资金。一方面有助于扩大公司现存产物产能、丰富产物结构并提高自动化坐褥水平；另一方面也有助于公司连续提高本事研发水平、增强产物本事迭代智商以及拓展产物控制领域，终局科技鼎新及产业化控制，稳步进步公司的竞争智商及市局面位。
动作中润光学这次科创板IPO的保荐机构，咱们很运道能有契机向全球保举这家优秀的企业。咱们肯定中润光学在科创板上市后，将一如既往地不休进步公司的科技鼎新智商，提高公司经营料理水平，不亏负宏大投资者的崇拜。
临了，预祝中润光学初次公开刊行股票并在科创板上市网开赴演推介圆满奏效！谢谢全球！
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事、副总司理、董事会通知张杰先生致终局词真实迷奸
尊敬的列位投资者、列位网友：
全球好！
嘉兴中润光学科技股份有限公司今天的网上投资者交流会已接近尾声。在此，我谨代表中润光学，对各界一又友的情愫关注与鼎力因循暗示由衷的感谢。
通过今天的网上换取交流，肯定宏大投资者对中润光学的主买卖务、经买卖绩、竞争上风、计谋臆度等方面有了进一步的了解和矍铄。全球建议的贵重认识和建议，使咱们获益良多。咱们将在今后的经营料理中积极模仿、不休完善，进步公司的治理水平，发扬公司的竞争上风，连续进行本事鼎新，以优良的功绩申诉全球；同期，咱们也会严格按照保护投资者的联系法律法例要求，真确、准确、完满、实时、公正地作念好信息裸露使命，使中润光学成为一家值得全球信托，具有历久投资价值的上市公司。
临了，感谢列位投资者抽出贵重时候积极参与本次网开赴演。感谢上证路演中心、中国证券网为本次行动提供的交流平台和精致服务。感谢为本次路演使命所付出吃力管事的悉数中介机构。再次感谢宏大投资者对公司的关爱、信任和因循。在全球的共同接力下，本次网开赴演取得了圆满奏效，谢谢全球！
经营篇
问：公司的主买卖务是什么？
张平华：公司是一家以视觉为中枢的精密光学镜头产物和本事开发服务提供商，戮力于为智能化、信息化、工业化时期日益增长的图像、视频集聚需求提供高质料成像产物和专项本事开发服务。
问：请先容公司主要产物的情况。
张平华：公司主要产物包括数字安防镜头、无东谈主机镜头、智能巡检镜头、视讯会议镜头、激光电视镜头、智能车载镜头、智能家居镜头、智能投影镜头、电影镜头等精密光学镜头。
问：公司有几许子分公司？
张平华：公司领有4家全资子公司，1家控股子公司和1家分公司。其中，全资子公司区分为大连浅间模具有限公司、中润光学科技（平湖）有限公司、台湾中润光电股份有限公司、日本中润光学株式会社；控股子公司为株式会社木下光学究诘所；分公司为嘉兴中润光学科技股份有限公司上海分公司。
问：公司有几许专利？
张平华：法例2022年6月30日，公司已获授权发明专利73项，实用新式专利140项。
问：请先容公司的“产学研”情况。
张平华：公司与国度光学仪器工程本事究诘中心共同修复纠合光学实验室，与浙江大学光电科学与工程学院配置了究诘生及本科生实习基地，进行精致的产学研互动，为保持本事不休鼎新奠定精致的基础。
问：请先容公司的优质客户资源。
唐春江：公司凭借本人研发实力、产物质料、拜托智商等在数字安防、机器视觉过甚他新兴领域积贮了丰富且优质的客户资源，产物受到大华股份、华为、海康威视、大疆、宇视科技、寰宇大业、加拿大Avigilon、韩国韩华泰科等行业内驰名客户的宽泛认同。同期，公司为大华股份、华为、大疆、海康威视、日本滨松光电等客户提供产物定制开发服务，与客户深度协作。
问：公司近几年买卖收入是几许？
唐春江：讲述期内（2019年至2021年、2022年上半年，下同），公司买卖收入区分为28420.87万元、33433.35万元、39649.73万元和18777.09万元，2020年较2019年增长17.64%，2021年较2020年增长18.59%，2022年上半年较上年同期增长15.41%。此外，公司主买卖务收入占买卖收入的比例保持在95%以上，主买卖务杰出且保持较快增长。
问：公司的净利润是几许？
唐春江：讲述期内，公司区分终局净利润2172.09万元、2624.33万元、3557.28万元及1916.50万元，经营情状精致。
问：公司连年的概括毛利率是几许？
唐春江：讲述期内，公司概括毛利率区分为24.90%、30.57%、31.55%和34.05%。其中，主买卖务毛利孝顺在98%以上，毛利率区分为25.08%、31.40%、31.95%和34.44%。
问：公司的研发用度是几许？
唐春江：讲述期内，公司高度嗜好新产物、新本事的研发使命，研发用度区分为2195.78万元、2378.02万元、3314.40万元和1908.38万元，占各期买卖收入的比重区分为7.73%、7.11%、8.36%和10.16%。公司关于产物研发及本事积贮的连续参预，为公司阛阓竞争力的进步及业务规模的连续褂讪增长提供了有劲保险。
发展篇
问：公司的发展计谋是什么？
张平华：公司永远安身于光电行业，支撑以阛阓为先、研发为尖、本事为精、品质为本、制造为根、东谈主才为基，欢叫成为中国光学企业起始品牌，将来将在本事鼎新、本事滚动、产能引申、产物及阛阓开发等方面连续参预，接力终局“目所未睹，让未下寰球更了了、更亮堂、更好意思好”的企业愿景。
在本事研发方面，公司将连续加强超高速精确运转法例本事、光学防抖本事、超高精度非球面镜片注塑成型本事、超精密离子镀膜本事等前沿储备本事研发，推动组合特征复杂矢量曲面设想本事、多组元联动式变焦光学系统设想本事、玻塑搀和光学系统设想本事、折叠离轴多反式成像本事等中枢本事滚动及再突破。围绕中枢业务开展研发使命，改善研发要求，充分整合国表里优秀研发资源并加以控制；在产物方面，公司将积极推动研发本事产业化，加大新产物开发力度并引申相应产能，恰当光学镜头高解像力、微型轻量化、光学防抖、超大倍率变焦等发展趋势，不休进步光学镜头产物质能，恬逸国度产业升级和本事鼎新计谋的需要。同期，积极拓展镜头控制领域，深化以视觉为中枢，多控制领域协同发展的产物布局；在阛阓方面，公司将牢固本人在数字安防中大倍率、超大倍率变焦镜头阛阓、工业无东谈主机变焦镜头阛阓的上风地位，以现存中枢客户为发展重心，加强与国表里数字安防开导及服务提供商、无东谈主机厂商的协作。同期，积极鼓吹玻塑搀和微型轻量化镜头、超短焦投影镜头等产物的开发、升级和控制，不休丰富产物结构，收拢下贱新兴阛阓和前沿控制领域逐渐开释的需求，稳步进步公司竞争智商及市局面位。
问：公司的发展标的是什么？
张平华：公司将来的发展标的是凭借公司当今在光学镜头领域积贮的本事教养和客户资源，连续秉持以鼎新研发动作发展的中枢驱能源，加强本事研发实力、进步本事团队和料理军队水平，以及在不休扩大现存产能的同期通过对下贱控制场景的深切理解，开发出相宜阛阓需求且性价比高的鼎新产物，不休丰富产物结构，提高公司产物控制领域，进而发展成为中国光学企业起始的自主品牌。
问：请先容公司的阛阓拓展筹备。
张平华：公司当今的产物主要以数字安防镜头为主且集中于超大倍率变焦镜头领域，取得了较好的阛阓反馈。将来，公司将在牢固本人在大倍率及超大倍率变焦镜头阛阓上风地位的同期，以现存中枢客户为发展重心，加强与国表里大型安防开导及服务提供商、无东谈主机厂商的协作。同期，积极鼓吹玻塑搀和镜头、超短焦投影镜头、车载镜头、假造执行一稔产物用镜头等产物的开发、升级和控制，不休丰富产物结构，收拢下贱新兴阛阓和前沿控制领域逐渐开释的需求，稳步进步公司的竞争智商及市局面位。
问：请先容公司现存的本事上风。
张平华：公司注目自主鼎新，在精密光学镜头设想及制造领域积贮了包括组合复杂矢量曲面设想本事、多组元联动式变焦光学系统设想本事和高精密光学元件及镜头装调检测本事等在内的多项光学镜头设想、坐褥联系中枢本事。基于中枢本事自主开发的产物及效果获浙江省首台（套）装备认定、国度科学本事效果登记、中国光学工程学会第七届科技起始奖三等奖、浙江省专利优秀奖、“浙江制造杰作”等奖项及认定。公司研发领域深广数字安防、无东谈主机、激光电视等多领域，中枢本事具备先进性、通用性，具备本事鼎新上风。
行业篇
问：公司所处哪一个行业？
张杰：字据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司光学镜头制造属于“C3976光电子器件制造”内的“光无源器件制造”，与同业业可比公司纠合光电、宇瞳光学、力鼎光电同属于“C39打算机、通讯和其他电子开导制造业”；字据《计谋性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息本事产业”领域的“1.2.1新式电子元器件及开导制造”。
问：公司的阛阓份额情况何如？
张平华：公司在数字安防超大倍率变焦镜头、超长焦镜头、工业无东谈主机镜头等细分阛阓具备杰出的竞争地位。据行业泰斗机构TSR的统计，公司2021年在数字安防超大倍率变焦（变焦倍率30倍及以上）镜头国内阛阓占有率为53.75%、全球阛阓占有率为47.88%；2021年在数字安防超长焦镜头国内阛阓占有率为58.82%、全球阛阓占有率为15.79%；2021年在工业无东谈主机镜头全球阛阓占有率为5.6%，变焦镜头在无东谈主机领域的控制尚处在实践、普及阶段，公司是少数大略提供工业无东谈主机变焦镜头的厂商。
问：和竞争敌手比拟，公司产物的竞争上风是什么？
张平华：经过多年的本事鼎新，在数字安防领域，公司产物在大倍率变焦、超长焦、微型轻量化、快速精确变焦等方面性能杰出，恬逸下旅客户对远距离不雅测、快速捕捉、微型轻量的需求。公司大场景高动态比超长焦镜头产物，不错终局10公里以上超远距离了了成像、118倍超大倍率变焦等要津光学性能，取得浙江省首台（套）装备认定。超高清变焦AI识别镜头终局5倍高速精确变焦、自动聚焦、4K超高清解像力、高光亮比、遐龄命，恬逸AI识别快速捕捉画面、精确分析的需要；在机器视觉领域，公司凭借多组元联动式变焦光学系统设想本事的突破，终局了超高清18倍变焦，料理了变焦镜头因体积、分量等被严苛法例而难以在无东谈主机上控制的问题，推动超高清变焦镜头在工业无东谈主机中的控制和普及，恬逸了工业无东谈主机对远距离超高清拍摄的需求，并保险其续航性能；在其他新兴领域，公司产物控制宽泛。公司突破玻塑搀和光学系统设想本事，终局超微型变焦镜头设想并推动其在智能家居领域的控制。公司量产的8K全画幅电影镜头在《中国医师》《中国机长》《我和我的故国》《囧妈》《理念念之城》等多部电影、电视剧拍摄中控制。凭借褂讪的产物品质和性价比上风，讲述期内，公司经买卖绩保持了较快增长。跟着公司经营规模的扩大，规模效应将进一步提高公司产物的性价比。
问：公司在行业中的地位何如？
郑琪瑶：公司产物主要控制于数字安防、机器视觉过甚他新兴领域，在各控制领域的市局面位如下：在数字安防领域，公司擅长于中大倍率变焦、超大倍率变焦、长焦、超长焦、微型轻量化等高难度高清镜头的开发与坐褥，莳植初期即遴荐了本事难度极高、国内厂商本事薄弱的超大倍率变焦镜头阛阓切入，凭借多年本事千里淀、积贮，在该细分领域占据上风地位；在机器视觉领域，公司机器视觉类产物当今主要为工业无东谈主机镜头产物。字据TSR讲述，2021年，公司工业无东谈主机领域阛阓占有率为5.6%，光学变焦镜头的控制还属于前期阶段，公司是少数大略提供无东谈主机用光学变焦镜头的供应商，仍在积极推动产物控制及产业变革；其他新兴领域，1）超短焦镜头：公司产物在投射比、解像力等宗旨上已占据一定本事上风。2）视讯会议镜头：当今未有泰斗阛阓份额数据裸露，字据下贱视讯会议录像机专科厂家裸露的情况来看，其采购的高清及超高清镜头主要供应商为舜宇光学、日本腾龙、江西特莱斯光学有限公司、湖南长步谈光学科技有限公司及公司，公司产物因性能杰出而均价较高。3）电影镜头：在8K全画幅电影镜头领域，公司产物因性能杰出而具有一定阛阓上风。同期，国内从事电影镜头制作的厂商较少，当今仅耐司、老蛙及公司推出8K全画幅产物。与国内厂商比拟，公司电影镜头产物领有定焦系列共7颗，变焦系列3颗，系列全面，处于起始地位。4）其他：在智能车载、智能家居、智能破费等领域，公司掌合手了组合复杂矢量曲面设想、宽光谱复消色差成像、玻塑搀和光学系统设想等多项中枢本事，具备阛阓竞争后劲。
刊行篇
问：请先容公司的内容法例情面况。
唐春江：公司控股股东、内容法例东谈主为张平华。
问：请先容公司前十大股东情况。
张平华：公司前十大股东有：张平华、嘉兴尚通、沈文忠、宁波易辰、陆高飞、星河源汇、杭州华睿、苏州方广、刘斐、杭州荷塘。
波多野吉衣2018在线理论问：公司刊行后主要股东的持股比例何如？
张杰：持股卓著5%的股东中，张平华持股比例为27.91%，嘉兴尚通持股比例为6.01%。
问：公司这次上市递次是什么？
钱婧：公司遴荐适用的上市递次为《上海证券往还所科创板股票上市轨则（2020年12月篡改）》“第二章股票上市与往还”之“第一节初次公开刊行股票的上市”之“2.1.2”的第（一）项递次，即“展望市值不低于东谈主民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于东谈主民币5000万元，或者展望市值不低于东谈主民币10亿元，最近一年净利润为正且买卖收入不低于东谈主民币1亿元”。
问：公司本次拟公开刊行几许股？
张平华：公司本次刊行前总股本为6600万股，拟公开刊行2200万股新股，占刊行后总股本的25.00%。公司股东不在本次刊行流程中公开发售股份。
问：公司本次募投情势有哪些？
唐春江：本次募投情势总投资为40526.67万元，具体为：“高端光学镜头智能制造情势”总投资额为26897.43万元，使用召募资金26897.43万元；“高端光学镜头研发中心升级情势”总投资额为5629.24万元，使用召募资金5629.24万元；“补充流动资金”总投资额为8000.00万元，使用召募资金8000.00万元。
笔墨整理 姚炯
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